*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估管理 | 风险名称、风险类型、风险描述、影响程度、可能性、风险评估结果等 |
2 | 风险控制计划管理 | 计划名称、计划类型、计划内容、责任人、实施日期、计划进度等 |
3 | 风险观察管理 | 观察名称、观察类型、观察描述、观察状态、观察日期等 |
4 | 风险演练管理 | 演练名称、演练类型、演练内容、演练时间、参与人员、演练结果等 |
5 | 风险报告管理 | 报告名称、报告类型、报告内容、报告时间、报告人等 |
6 | 风险监控管理 | 监控名称、监控类型、监控指标、监控周期、责任人、监控结果等 |
7 | 风险溯源管理 | 溯源名称、溯源类型、溯源内容、溯源时间、溯源结果等 |
8 | 风险应对管理 | 应对名称、应对类型、应对措施、应对人员、应对时间、应对结果等 |
9 | 风险知识库管理 | 知识名称、知识类型、知识内容、知识来源、知识关键字等 |
10 | 风险沟通管理 | 沟通名称、沟通类型、沟通内容、沟通对象、沟通时间、沟通结果等 |
11 | 风险审计管理 | 审计名称、审计类型、审计内容、审计人员、审计时间、审计结果等 |
12 | 风险预警管理 | 预警名称、预警类型、预警内容、发出时间、发出人、接收人等 |
13 | 风险追踪管理 | 追踪名称、追踪类型、追踪内容、责任人、追踪状态、追踪进度等 |
14 | 风险通知管理 | 通知名称、通知类型、通知内容、发出时间、发出人、接收人等 |
15 | 风险统计分析 | 统计类型、统计指标、统计时间、统计结果等 |
16 | 风险评估报告 | 报告名称、报告类型、报告内容、报告时间、报告人等 |
17 | 风险控制计划执行情况 | 计划名称、计划类型、计划内容、责任人、执行日期、计划进度等 |
18 | 风险观察记录 | 记录名称、记录类型、记录内容、记录时间、记录人等 |
19 | 风险演练记录 | 记录名称、记录类型、记录内容、记录时间、记录人等 |
20 | 风险报告记录 | 记录名称、记录类型、记录内容、记录时间、记录人等 |
21 | 风险监控记录 | 记录名称、记录类型、记录内容、记录时间、记录人等 |
22 | 风险应对记录 | 记录名称、记录类型、记录内容、记录时间、记录人等 |
23 | 风险知识记录 | 记录名称、记录类型、记录内容、记录时间、记录人等 |
24 | 风险沟通记录 | 记录名称、记录类型、记录内容、记录时间、记录人等 |
25 | 风险审计记录 | 记录名称、记录类型、记录内容、记录时间、记录人等 |