*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险名称、风险等级、风险描述、风险来源、风险影响、风险控制措施、风险责任人等 |
2 | 风险分析 | 分析日期、分析人员、分析内容、分析结论、关联风险、风险影响、风险预防措施、风险应急措施等 |
3 | 风险监控 | 监控日期、监控人员、监控内容、风险状态、风险原因、风险处理记录、监控结果、是否超过风险预警线等 |
4 | 风险跟踪 | 跟踪日期、跟踪人员、跟踪内容、跟踪结果、跟踪建议、风险处理情况等 |
5 | 风险报告 | 报告日期、报告人员、报告内容、报告附件等 |
6 | 风险评估统计 | 评估日期范围、评估部门、风险评估结果、评估报告等 |
7 | 风险预警设置 | 预警名称、预警条件、预警设置人、预警设置时间、预警方式等 |
8 | 风险溯源 | 溯源日期、溯源人员、溯源内容、关联风险、溯源结果、溯源建议等 |
9 | 风险所有权转移 | 转移日期、转移人员、被转移人员、关联风险、转移原因、转移结果等 |
10 | 风险管理计划 | 计划名称、计划起止日期、计划内容、计划责任人、计划进度等 |