*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险名称、风险类型、风险描述、影响程度、概率、风险来源、风险应对措施等 |
2 | 风险分级 | 风险等级、风险评估依据、风险主责部门、风险所属流程、风险处理状态、风险处理意见等 |
3 | 风险跟踪 | 风险名称、责任人、跟踪人、跟踪日期、跟踪内容等 |
4 | 任务分配 | 责任人、执行人、任务名称、任务描述、任务截止日期等 |
5 | 风险预警 | 风险名称、责任人、风险级别、预警内容、预警日期等 |
6 | 风险报告 | 报告编号、报告标题、报告类型、报告时间、报告内容等 |
7 | 任务提醒 | 提醒内容、提醒时间、提醒人、提醒方式等 |
8 | 事件追溯 | 事件名称、触发时间、触发人、事件描述、处理结果等 |
9 | 问题反馈 | 反馈人、反馈时间、问题描述、处理结果等 |
10 | 风险审计 | 审计人、审计时间、审计内容、审计结果等 |
11 | 风险控制 | 风险名称、责任人、预警级别、控制措施、控制时间等 |
12 | 风险调查 | 调查人、调查时间、调查内容、调查结果等 |
13 | 事故处理 | 事故名称、责任人、事故描述、处理措施、处理时间等 |
14 | 项目管理 | 项目名称、项目负责人、项目开始时间、项目结束时间、项目描述等 |
15 | 绩效考核 | 考核人、被考核人、考核结果、考核时间、考核内容等 |
16 | 统计分析 | 统计类型、统计时间、统计结果等 |
17 | 风险教育 | 受教育人、教育时间、教育内容、教育方式等 |
18 | 风险库管理 | 风险名称、风险类型、风险来源、风险描述、风险级别等 |
19 | 业务流程管理 | 流程名称、流程负责人、流程描述、流程状态、流程步骤等 |
20 | 风险策略管理 | 策略名称、策略类型、策略描述、策略效果评估、策略执行状态等 |