*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、潜在风险因素、风险所有人、风险等级、风险影响程度、风险可能性、风险来源、风险状态、风险控制计划等 |
2 | 风险评估 | 风险评估方法、评估依据、评估时间、评估人员、评估结果、风险分数、风险级别、风险优先级、风险评估报告、风险趋势变化等 |
3 | 风险监控 | 风险监控计划、监控指标、监控周期、监控责任人、监控频率、监控结果、风险预警、风险跟踪记录、风险控制措施、风险变化预测等 |
4 | 风险控制 | 风险控制策略、控制目标、控制措施、控制责任人、控制效果评估、控制计划、应急响应计划、应急响应措施、控制措施优先级、控制实施时间等 |
5 | 风险溯源 | 风险溯源分析、溯源对象、溯源步骤、溯源结果、溯源责任人、溯源时间、溯源报告、溯源记录、溯源分析工具、溯源原因分析等 |
6 | 风险报告 | 风险报告模板、报告周期、报告类型、报告目标、报告生成时间、报告责任人、报告审核人、报告状态、报告分发方式、报告存档方式等 |
7 | 事件追踪 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件来源、事件责任人、事件状态、事件影响程度、事件紧急程度、事件处理措施、事件处理结果等 |
8 | 信息收集 | 信息源、信息内容、信息收集方式、收集时间、信息收集者、信息有效性判断、信息重要性评估、信息保存方式、信息来源可靠性评估、信息收集频率等 |
9 | 评价与测试 | 评价目标、评价指标、评价方法、测试方案、测试对象、测试时间、测试人员、测试结果、评价报告、评价记录等 |
10 | 绩效指标 | 绩效指标名称、指标描述、指标类型、指标单位、指标目标值、指标实际值、指标频率、指标责任人、指标结果解释、指标达成度评估等 |