*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险登记 | 风险名称、风险来源、风险描述、风险级别、相关责任人等 |
2 | 评估模板管理 | 模板名称、模板类型、创建时间、创建人、模板说明等 |
3 | 风险评估 | 评估模板、评估时间、评估人、评估结果、评估说明等 |
4 | 风险控制措施管理 | 风险名称、风险来源、控制措施、责任人、执行状态等 |
5 | 风险管控计划 | 风险名称、风险来源、管控计划、责任人、计划执行日期等 |
6 | 风险监控与预警 | 风险名称、风险来源、监控指标、预警阈值、责任人等 |
7 | 风险报告生成 | 报告类型、报告时间、报告内容、生成人等 |
8 | 风险闭环管理 | 风险名称、闭环类型、执行时间、执行人、闭环结果等 |
9 | 风险知识库管理 | 知识名称、知识类型、创建时间、创建人、知识内容等 |
10 | 风险趋势分析 | 分析时间、趋势类型、分析结果、分析人等 |
11 | 风险报警设置 | 风险类型、报警级别[一级报警、二级报警、三级报警]、报警方式[短信、邮件、电话]、报警接收人等 |
12 | 风险演练计划 | 计划名称、计划类型、演练时间、演练地点、参与人员等 |
13 | 风险事件回顾 | 事件名称、事件类型、回顾日期、回顾人、回顾结果等 |
14 | 风险沟通与培训 | 沟通方式、沟通对象、沟通内容、沟通时间等 |
15 | 风险认定及分类 | 风险名称、风险分类、认定依据、认定人等 |
16 | 风险监控计划 | 计划名称、计划类型、监控要素、监控频次[每日监控、每周监控、每月监控]、监控人等 |
17 | 风险评估报告 | 报告名称、报告类型、评估时间、评估人、报告内容等 |
18 | 风险控制效果验证 | 验证类型、验证时间、验证人、验证结果等 |
19 | 风险溯源分析 | 分析对象、分析时间、分析人、分析结果等 |
20 | 风险复评估 | 评估时间、评估人、评估结果、评估说明等 |
21 | 风险指标设定 | 指标名称、指标类型、指标方向[升高为风险、降低为风险]、指标范围、目标值等 |
22 | 风险追踪与追责 | 风险名称、风险来源、追踪内容、责任人、追踪时间等 |
23 | 风险修订审核 | 修订内容、审核人、审核结果、审核时间等 |
24 | 风险数据统计分析 | 统计类型、统计范围、统计结果、统计时间等 |
25 | 风险分析报告 | 报告名称、报告类型、分析时间、分析人、报告内容等 |