*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、用户角色、用户权限、联系方式、邮箱、所属部门、备注等 |
2 | 风险管理 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险来源、影响范围、风险状态、责任人、风险评估人、创建时间、备注等 |
3 | 预防措施管理 | 预防措施名称、预防措施描述、预防措施责任人、预防措施状态、计划开始时间、计划结束时间、实际开始时间、实际结束时间、创建时间、备注等 |
4 | 控制措施管理 | 控制措施名称、控制措施描述、控制措施责任人、控制措施状态、计划开始时间、计划结束时间、实际开始时间、实际结束时间、创建时间、备注等 |
5 | 事件管理 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件等级、事件来源、事件责任人、事件处理人、事件状态、创建时间、备注等 |
6 | 检查计划管理 | 计划名称、计划描述、检查对象、检查周期、检查频次、检查负责人、计划开始时间、计划结束时间、实际开始时间、实际结束时间、备注等 |
7 | 检查记录管理 | 检查记录名称、检查记录描述、检查对象、检查负责人、检查时间、检查结果、创建时间、备注等 |
8 | 问题整改管理 | 问题名称、问题描述、问题责任人、问题状态、计划开始时间、计划结束时间、实际开始时间、实际结束时间、创建时间、备注等 |
9 | 报告生成 | 报告名称、报告类型、生成时间、报告文件、报告状态、创建人、备注等 |
10 | 消息通知 | 消息标题、消息内容、消息发送人、消息接收人、发送时间、状态、备注等 |